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        索引号: 11500106009290403U/2019-42942 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
        发布机构: 生成日期: 2019-01-22 发布日期: 2019-01-22
        名称: hga010app是什么交通委员会2019年部门预算情况说明
        文号: 主题词: |hga010app是什么交通委员会2019年部门预算情况说明|
        hga010app是什么交通委员会2019年部门预算情况说明
        发布日期:2019-01-22

        一、单位基本情况

        (一)主要职责

        拟订全区综合交通发展规划,构建综合交通运输网络,拟订并组织实施公路建设、枢纽站场、客货运力等专项规划;监督管理交通基础建设和交通运输市场;协调铁路、轨道建设和公路、水运、铁路、轨道等运输方式,协调交通行政执法;指导交通行业安全生产和应急管理;承担公路路政、交通运输行业管理和公路养护、交通国防动员工作。

        (二)纳入预算管理的单位

        hga010app是什么交通委员会纳入2019年区级部门预算管理的单位有区交委机关、区交通服务中心、区公路养护中心、区汽车客运中心。

        二、部门预算情况说明

        2019年一般公共预算财政拨款收入5070.21万元,一般公共预算财政拨款支出5070.21万元,比2018年减少771.94万元。其中:基本支出1340.85万元,比2018年减少396.79万元,主要原因是行政办公所需资金增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3729.35万元,比2018年减少783.25万元,主要原因是项目减少,主要用于公路规划建设、交通管养、安全应急保障、根据区委区府要求开展的其他工作等重点工作。

        hga010app是什么交通委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        三、“三公”经费情况说明

        2019三公经费预算47.3万元,比2018年增加8.86万元。其中:公务接待费2.3万元,比2018年减少2.34万元;公务用车运行维护费23万元,比2018年减少10.8万元;公务用车购置费22万元,比2018年增加22万元。

        四、其他重要事项的情况说明

        1、部门运行经费(即公用经费)。4(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算1428.85万元,比2018年预算增加646.5万元,增长82.64%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费等。

        2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额127.99万元,其中:政府采购货物预算94.74万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算23.25万元。

        3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3729.35万元。

        4、国有资产占有使用情况。截止201812月,所属各预算单位共有车辆13辆,其中一般公务用车8辆、执勤执法用车1辆、专用车辆4辆。2019年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

        五、专业性名词解释

        1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

        3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

        4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        5三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        部门预算公开联系人:王朝银            联系方式:023-65332744


         

        hga010app是什么财政拨款收支总体情况表

        单位名称:交委                                                                                                                                                                                                    单位:元

        收入

        支出

        项目

        预算数

        项目

        预算数

          一、本年收入

        59,703,423.91

        一、本年支出

        59,703,423.91

        一般公共预算拨款

        59,703,423.91

        (一)社会保障和就业支出

        1,471,874.79

        政府性基金预算拨款

        0.00

        (二)卫生健康支出

        622,520.19

        国有资本经营预算拨款

        0.00

        (三)交通运输支出

        56,993,313.25

          二、上年结转

         

        (四)住房保障支出

        615,715.68

        一般公共预算拨款

         

         

         

        政府性基金预算拨款

         

         

         

        国有资本经营预算拨款

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        二、结转下年

         

         

         

         

         

        收入总计

        59,703,423.91

        支出总计

        59,703,423.91

         


         

        hga010app是什么一般公共预算财政拨款支出预算表

        单位名称:交委                                                                                                                                                                                                    单位:元

        功能分类科目

        2019年预算数

        科目编码

        科目名称

        年初预算数

        小计

        基本支出

        项目支出

         

        合计

        59,703,423.91

        22,409,923.91

        37,293,500.00

         

        208

        社会保障和就业支出

        1,471,874.79

        1,471,874.79

         

         

        20805

        行政事业单位离退休

        1,413,763.36

        1,413,763.36

         

         

        2080502

        事业单位离退休

        88,750.00

        88,750.00

         

         

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        914,153.60

        914,153.60

         

         

        2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

        410,859.76

        410,859.76

         

         

        20899

        其他社会保障和就业支出

        58,111.43

        58,111.43

         

         

        2089901

        其他社会保障和就业支出

        58,111.43

        58,111.43

         

         

        210

        卫生健康支出

        622,520.19

        622,520.19

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        622,520.19

        622,520.19

         

         

        2101101

        行政单位医疗

        387,966.40

        387,966.40

         

         

        2101102

        事业单位医疗

        234,553.79

        234,553.79

         

         

        214

        交通运输支出

        56,993,313.25

        19,699,813.25

        37,293,500.00

         

        21401

        公路水路运输

        47,912,880.73

        11,119,380.73

        36,793,500.00

         

        2140101

        行政运行

        41,225,536.55

        5,432,036.55

        35,793,500.00

         

        2140106

        公路养护

        3,962,086.70

        3,962,086.70

         

         

        2140112

        公路运输管理

        1,725,257.48

        1,725,257.48

         

         

        2140199

        其他公路水路运输支出

        1,000,000.00

         

        1,000,000.00

         

        21499

        其他交通运输支出

        9,080,432.52

        8,580,432.52

        500,000.00

         

        2149999

        其他交通运输支出

        9,080,432.52

        8,580,432.52

        500,000.00

         

        221

        住房保障支出

        615,715.68

        615,715.68

         

         

        22102

        住房改革支出

        615,715.68

        615,715.68

         

         

        2210201

        住房公积金

        615,715.68

        615,715.68

         

         

         


         

        hga010app是什么一般公共预算财政拨款基本支出预算表

        单位名称:交委                                                                                                                                                                                                    单位:元

        经济分类科目

        2019年基本支出

        科目编码

        科目名称

        合计

        人员经费

        公用经费

        301

         工资福利支出

        6,750,587.22

        6,750,587.22

         

        30101

        基本工资

        2,202,432.00

        2,202,432.00

         

        30102

        津贴补贴

        979,080.00

        979,080.00

         

        30103

        奖金

        184,792.00

        184,792.00

         

        30106

        伙食补助费

         

         

         

        30107

        绩效工资

        1,010,976.00

        1,010,976.00

         

        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

         

         

         

        30109

        职业年金缴费

        359,208.88

        359,208.88

         

        30110

        职工基本医疗保险缴费

         

         

         

        30111

        公务员医疗补助缴费

         

         

         

        30112

        其他社会保障缴费

        1,367,810.98

        1,367,810.98

         

        30113

        住房公积金

        538,239.36

        538,239.36

         

        30114

        医疗费

         

         

         

        30199

        其他工资福利支出

        108,048.00

        108,048.00

         

        302

         商品服务支出

        6,358,674.20

         

        6,358,674.20

        30201

        办公费

        1,269,800.00

         

        1,269,800.00

        30202

        印刷费

        210,000.00

         

        210,000.00

        30203

        咨询费

        94,000.00

         

        94,000.00

        30204

        手续费

        100,000.00

         

        100,000.00

        30205

        水费

        104,000.00

         

        104,000.00

        30206

        电费

        180,000.00

         

        180,000.00

        30207

        邮电费

        214,800.00

         

        214,800.00

        30208

        取暖费

        50,000.00

         

        50,000.00

        30209

        物业管理费

        220,000.00

         

        220,000.00

        30211

        差旅费

        796,000.00

         

        796,000.00

        30212

        因公出国()费用

         

         

         

        30213

        维修()

        316,000.00

         

        316,000.00

        30214

        租赁费

        218,800.00

         

        218,800.00

        30215

        会议费

        97,336.00

         

        97,336.00

        30216

        培训费

        33,036.48

         

        33,036.48

        30217

        公务招待费

        43,664.00

         

        43,664.00

        30218

        专用材料费

        100,000.00

         

        100,000.00

        30224

        被装购置费

        20,000.00

         

        20,000.00

        30225

        专用燃料费

        200,000.00

         

        200,000.00

        30226

        劳务费

        308,000.00

         

        308,000.00

        30227

        委托业务费

        345,800.00

         

        345,800.00

        30228

        工会经费

        44,048.64

         

        44,048.64

        30229

        福利费

        67,405.08

         

        67,405.08

        30231

        公务车运行维护费

        760,000.00

         

        760,000.00

        30239

        其他交通费用

        216,000.00

         

        216,000.00

        30240

        税金及附加费用

        30,000.00

         

        30,000.00

        30299

        其他商品和服务支出

        319,984.00

         

        319,984.00

        303

         对个人和家庭补助支出

        299,300.00

        299,300.00

         

        30301

        离休费

         

         

         

        30302

        退休费

         

         

         

        30303

        退职()

         

         

         

        30304

        抚恤金

         

         

         

        30305

        生活补助

         

         

         

        30306

        救济费

         

         

         

        30307

        医疗费补助

        195,600.00

        195,600.00

         

        30308

        助学金

         

         

         

        30309

        奖励金

         

         

         

        30310

        个人农业生产补贴

         

         

         

        30399

        其他对个人和家庭的补助支出

        103,700.00

        103,700.00

         

         

           合计

        13,408,561.42

        7,049,887.22

        6,358,674.20

         


         

        hga010app是什么一般公共预算三公经费支出表

        单位名称:交委                                                                                                                                                                                                    单位:元

        2019年预算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        473000

        0

        450000

        220000

        230000

        23000

         


         

        hga010app是什么政府性基金预算支出表

        单位名称:交委                                                                                                                                                                                                    单位:元

        科目编码

        科目名称

        本年政府性基金预算财政拨款支出

        合计

        基本支出

        项目支出

         

        合计

         

         

         

         


         

        hga010app是什么部门收支总表

        单位名称:交委                                                                                                                                                                                                    单位:元

        收入

        支出

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、一般公共预算拨款收入

        50,702,061.42

        一、社会保障和就业支出

        1,471,874.79

        二、政府性基金预算拨款收入

        0.00

        二、卫生健康支出

        622,520.19

        三、国有资本经营预算拨款收入

        0.00

        三、交通运输支出

        56,993,313.25

        四、事业收入

        0.00

        四、住房保障支出

        615,715.68

        五、事业单位经营收入

        0.00

         

         

        六、其他收入

        9,001,362.49

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        本年收入合计

        59,703,423.91

        本年支出合计

        59,703,423.91

        用事业基金弥补收支差额

         

        结转下年

         

        上年结转

         

         

         

        收入总计

        59,703,423.91

        支出总计

        59,703,423.91

         


         

        hga010app是什么部门收入总体情况表

        单位名称:交委                                                                                                                                                                                                    单位:元

        科目

        合计

        上年结转

        一般公共预算拨款收入

        政府性基金预算拨款收入

        科目编码

        科目名称

           合计

         

        59,703,423.91

         

        59,703,423.91

         

        208

        社会保障和就业支出

        1,471,874.79

         

        1,471,874.79

         

        20805

         行政事业单位离退休

        1,413,763.36

         

        1,413,763.36

         

        2080502

          事业单位离退休

        88,750.00

         

        88,750.00

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        914,153.60

         

        914,153.60

         

        2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        410,859.76

         

        410,859.76

         

        20899

        其他社会保障和就业支出

        58,111.43

         

        58,111.43

         

        2089901

        其他社会保障和就业支出

        58,111.43

         

        58,111.43

         

        210

        卫生健康支出

        622,520.19

         

        622,520.19

         

        21011

         行政事业单位医疗

        622,520.19

         

        622,520.19

         

        2101101

          行政单位医疗

        387,966.40

         

        387,966.40

         

        2101102

          事业单位医疗

        234,553.79

         

        234,553.79

         

        214

        交通运输支出

        56,993,313.25

         

        56,993,313.25

         

        21401

         公路水路运输

        47,912,880.73

         

        47,912,880.73

         

        2140101

          行政运行

        41,225,536.55

         

        41,225,536.55

         

        2140106

          公路养护

        3,962,086.70

         

        3,962,086.70

         

        2140112

          公路运输管理

        1,725,257.48

         

        1,725,257.48

         

        2140199

          其他公路水路运输支出

        1,000,000.00

         

        1,000,000.00

         

        21499

         其他交通运输支出

        9,080,432.52

         

        9,080,432.52

         

        2149999

          其他交通运输支出

        9,080,432.52

         

        9,080,432.52

         

        221

        住房保障支出

        615,715.68

         

        615,715.68

         

        22102

         住房改革支出

        615,715.68

         

        615,715.68

         

        2210201

          住房公积金

        615,715.68

         

        615,715.68

         

         


         

        hga010app是什么部门支出总体情况表

        单位名称:交委                                                                                                                                                                                                    单位:元

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        事业单位经营支出

        对下级单位补助支出

         

        合计

        59,703,423.91

        22,409,923.91

        37,293,500.00

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        1,471,874.79

        1,471,874.79

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位离退休

        1,413,763.36

        1,413,763.36

         

         

         

         

        2080502

        事业单位离退休

        88,750.00

        88,750.00

         

         

         

         

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        914,153.60

        914,153.60

         

         

         

         

        2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

        410,859.76

        410,859.76

         

         

         

         

        20899

        其他社会保障和就业支出

        58,111.43

        58,111.43

         

         

         

         

        2089901

        其他社会保障和就业支出

        58,111.43

        58,111.43

         

         

         

         

        210

        卫生健康支出

        622,520.19

        622,520.19

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        622,520.19

        622,520.19

         

         

         

         

        2101101

        行政单位医疗

        387,966.40

        387,966.40

         

         

         

         

        2101102

        事业单位医疗

        234,553.79

        234,553.79

         

         

         

         

        214

        交通运输支出

        56,993,313.25

        19,699,813.25

        37,293,500.00

         

         

         

        21401

        公路水路运输

        47,912,880.73

        11,119,380.73

        36,793,500.00

         

         

         

        2140101

        行政运行

        41,225,536.55

        5,432,036.55

        35,793,500.00

         

         

         

        2140106

        公路养护

        3,962,086.70

        3,962,086.70

         

         

         

         

        2140112

        公路运输管理

        1,725,257.48

        1,725,257.48

         

         

         

         

        2140199

        其他公路水路运输支出

        1,000,000.00

         

        1,000,000.00

         

         

         

        21499

        其他交通运输支出

        9,080,432.52

        8,580,432.52

        500,000.00

         

         

         

        2149999

        其他交通运输支出

        9,080,432.52

        8,580,432.52

        500,000.00

         

         

         

        221

        住房保障支出

        615,715.68

        615,715.68

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        615,715.68

        615,715.68

         

         

         

         

        2210201

        住房公积金

        615,715.68

        615,715.68

         

         

         

         

         


         

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